Extra uitgaven die meegenomen worden in de 2e voortgangsrapportage 2020

1. Kosten Coronacrisis
   Binnen Duo+ zijn extra kosten gemaakt voor diverse maatregelen in het kader van de Corona crisis. Dat zijn kosten voor inhuur derden (o.a. sociaal domein, dagelijks onderhoud, handhaving, I&A en de Staf). Ook zijn extra kosten gemaakt voor het uitrollen van de digitale thuiswerkomgeving en het verspreiden van materiaal zoals laptops, computer standaards, stoelen, extra schermen. De extra kosten die Duo+ gemaakt heeft als gevolg van de Coronacrisis worden geïnventariseerd en in de tweede voorgangsrapportage in beeld gebracht.

2. Meerwerk accountant
   De interne controlewerkzaamheden voor het dienstjaar 2019 zijn uitbesteed aan een extern bureau. Dit bureau is echter niet in staat gebleken om de controles tijdig af te ronden en ook niet de gewenste kwaliteit te leveren. Dat heeft tot vertragingen geleid en bovendien ook tot de oplevering van kwalitatief onvoldoende dossiers. Hierdoor hebben Duo+ en de accountant meer tijd moeten besteden om enerzijds de controles op orde te krijgen en anderzijds de controles tijdig af te ronden. De accountant heeft aangegeven dat de meerkosten voor de 3 gemeenten uitkomen op ongeveer € 50.000. Deze kosten zijn per gemeente verschillend. De meerkosten van de accountant worden binnen de begroting van Duo+ verantwoord.

3. Aanvullende kosten sociaal domein
   Uit onderzoek is gebleken dat de formatie binnen het sociaal domein te klein is voor het volledig, tijdig en het kwalitatief kunnen uitvoeren van de onderliggende taken. Afgelopen jaren is steeds via incidentele budgetten voorzien in extra geld en derhalve extra tijdelijke formatie. Op dit moment vinden gesprekken plaats over het structureel versterken van het Sociaal Domein (zie ook “Sociaal Domein”). Naar verwachting leiden die gesprekken tot het via de gangbare P&C-cyclus aanvragen van incidentele en structurele aanvullende middelen.

4. Wegvallen afname diensten GEO (€ 50.000)
   Tot voor kort werden inkomsten gegenereerd door de inzet van personeel GEO bij de gemeente De Ronde Venen. Deze dienstverlening wordt door de Ronde Venen niet meer afgenomen waardoor er sprake is van een inkomstenderving van € 50.000, --. Dit betekent dat tot dit bedrag er een opgave ligt in 2020 de begrote inzet af te bouwen.

5. De kosten voor een projectleider Omgevingswet.

6. Extra kosten voor de implementatie van de applicatie Motion voor de salarisadministratie
   Gaandeweg het project Motion is veel extra inzet en tijd gevergd van zowel de eigen organisatie als de noodzakelijke inhuur om alles tijdig te kunnen realiseren. Het voorgaande betekent dat er ook in 2020 nog geen voordeel te realiseren is maar dat er nog extra kosten zijn in de vorm van inhuur derden ad € 33.500.